Ente de control emitió el Informe de Visita de Control 004-2024-OCI.
Mediante el Informe de Visita de Control 004-2024-OCI/0189- SVC del Órgano de Control Institucional del Plan Copesco, se advierte el hallazgo de deficiencias en el arqueo de la caja chica de este ente.
CONTROL ADVIERTE. El OCI advierte que numerosos recibos de habilitaciones provisionales reflejan que los funcionarios y/o trabajadores autorizados, han superado el tiempo límite de rendición de cuentas, contraviniendo lo establecido en la directiva interna que indica que el plazo máximo es de 10 días calendario. El arqueo realizado el 05 de abril del 2024, reveló la existencia de recibos de habilitaciones provisionales pendientes que al momento de emitirse el informe tenían entre 04 a 25 días de retraso en su rendición. Los mismos fueron emitidos entre el 01 y el 22 de marzo, pro sumas desde los S/ 94 a S/ 5 000, haciendo un total de S/ 10 472.50. Se advierte que a una persona de iniciales MCA obtuvo incluso dos habilitaciones por S/ 350 y S/ 730.50, pese a que no había cumplido con rendir el primer habilito. También se advierte que el responsable del fondo ‘sede institucional’, omitió realizar su declaración jurada de bienes, rentas e ingresos, afectando la transparencia y el proceso de fiscalización de las declaraciones juradas. De la consulta realizada por el órgano de control al rubro ‘búsqueda de declaraciones juradas’ del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en línea de la Contraloría General de la República, respecto al cumplimiento del envío de declaraciones de los responsables del manejo de fondos fijos de la caja chica del Plan Copesco, se advirtió que a la fecha de elaboración del informe, está pendiente la presentación de la citada declaración.